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米乐体育 人大常委会：

　　根据预算法有关规定，现向市人大常委会提交《2024年预算调整方案草案》，请予审议。

米乐体育 市长：余志伟

2024年10月28日

2024年预算调整方案草案

　　一、1—9月预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1．一般公共预算总收入完成47.72亿元，减收0.09亿元、下降0.19%，完成年初预算的63.6%。其中：一般公共预算收入32.27亿元，减收1.11亿元、下降3.33%，完成年初预算的60.8%。

　　2．一般公共预算支出完成37.15亿元，其中：本级指标下达43.39亿元，形成实际支出33.73亿元，完成年初预算的65.1%；上级指标下达4.59亿元，形成实际支出2.23亿元；结转指标2.52亿元，形成实际支出1.19亿元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1．政府性基金收入39.52亿元（含新增专项债券20.16亿元），完成年初预算的64.36%，其中：国有土地使用权出让收入4.38亿元，债务转贷收入（含再融资收入）33.95亿元，城市基础设施配套费、污水处理费、彩票福利金等其他收入1.19亿元。

　　2．政府性基金预算支出（含还本支出14.72亿元）38.11亿元，完成年初预算的62.07%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出3.94亿元，专项债收入安排的支出15.87亿元，专项债付息及发行费支出2.77亿元，污水处理费、彩票公益金等其他支出0.81亿元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　国有资本经营预算支出6000万元。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　1．机关事业单位基本养老保险基金收入2.4亿元，完成年初预算的74.5%；支出2亿元，完成年初预算的81.3%。

　　2．城乡居民社会基本养老保险基金收入1.6亿元，完成年初预算的80%；支出1.2亿元，完成年初预算的75%。

　　二、财政预算收支调整方案

　　今年以来，受减收增支压力影响，全年预算收支结构产生较大变化。为全面反映预算执行结果，拟根据经济社会发展和预算执行进度等实际情况调整今年财政收支预算。具体如下：

　　（一）一般公共预算调整方案

　　1．收入预算调整

　　一般公共预算总收入由年初预算75亿元调整为65.68亿元，较年初预算下降12.43%。一般公共预算收入由年初预算53.08亿元调整为44.97亿元，较年初预算下降15.28%，主要原因：一是近年来我市大力盘活存量资产资源，大部分优质资产包已处置，继续保持资产盘活力度的难度加大；二是受房地产行业周期性因素的影响，房地产整体行情低迷，且今年房地产大量集中清算退税，房地产行业税收大幅下滑。

　　2．支出预算调整

　　按照“量入为出、收支平衡”、坚持“过紧日子”的原则，在兜牢兜紧“三保”和必需的刚性支出前提下，聚焦年度重点保障事项：一是保“三保”及还本付息支出；二是各类五险二金、编外人员及辅协警等经费支出；三是保市委、市政府年度既定重点项目支出。其余项目经费原则上予以调减。

　　一般公共预算支出调整为55.99亿元，比年中预算调整数60.92亿元（调增一般债券0.52亿元）下降4.93亿元，其中本级支出比年中预算调整数下降6.12亿元。本级主要增减项目如下：

　　（1）调增1.44亿元，主要有：

　　①落实上级政策要求增支0.68亿元，主要有：晋江洛阳江上游水资源保护补偿资金0.65亿元、企业职工养老金调标补助、城乡居民基本养老财政补助资金等0.03亿元；

　　②落实“三保”及保障单位基本运转增支0.5亿元，主要有：警务辅助人员经费0.12亿元，镇（街道）事权经费0.2亿元、统一划拨工会经费0.08亿元、自主就业退役士兵及困难群众补助0.01亿元；

　　③落实市委、市政府年度重点工作和支持高质量发展增支0.26亿元，主要有：支持擂台大比拼等乡村振兴项目0.15亿元、支持海洋经济和海洋研究院建设0.11亿元等。

　　（2）调减7.56亿元，主要有：

　　①因资金用途变化，各类可统筹上级资金、其他专项资金以及可调整至下一年度结算的项目，共计调减5.18亿元，主要有：产业基金及招商资金2.91亿元、PPP项目1.24亿元、国企注资0.5亿元、行政事业单位租赁费0.45亿元、地方储备粮油保管费0.08亿元。

　　②因收支缺口大，各类不属于上述保障范围的专项资金及业务费应调尽调，共计调减2.38亿元，主要有：预备费0.52亿元，公共卫生补助0.1亿元、压减部分专项及未及时清算项目预计1.76亿元。

　　同时，2023年一般债券部分项目因建设进度等原因未全部使用，为加快专项债支付进度，调减米乐体育 后垵学校新校区工程0.06亿元、米乐体育 新湖中心小学卫生间附属楼及运动操场改建工程0.02亿元，调增一中改扩建项目（一期）教师宿舍楼及食堂项目0.08亿元。

　　3．平衡情况

　　调整后，本级财力为46.2亿元，其中：一般公共预算收入44.97亿元+返还性收入2.39亿元+一般转移性收入1.42亿元+地方政府债券收入11.18亿元+调入资金4.28亿元（主要是政府性基金及预算调节稳定资金等）-上缴泉州3.12亿元-专项上解0.73亿元-体制上解2.01亿元-对口援宁专项0.18亿元-地方债券还本12亿元。

　　综上，一般公共预算支出55.99亿元，其中：上年结转支出2.52亿元、上级专项补助支出7.27亿元；本级财力支出46.2亿元，收支平衡。

　　因年度尚未结束，预算收入在实际执行中收入总量及收入结构变化可能出现增减，相应引起财力变化，部分调整项目、未能预见的支出授权市政府先给予安排，待决算草案编制完成后，再呈报市人大常委会审批。

　　（二）政府性基金预算

　　根据省财政厅关于下达部分2024年第四批政府债务限额的通知，经省政府同意，省财政厅下达我市使用结存限额0.34亿元。8月份，经市人大常委会第二十次会议审议批准，我市政府债务限额为208.69亿元（其中一般债务限额66.81亿元、专项债务限额141.88亿元），本次使用结存限额发行专项债0.34亿元，预计截至10月底，我市政府债务余额194.44亿元（其中一般债务余额57.01亿元、专项债务余额137.43亿元），均严格控制在限额内。

　　1．收入预算调整

　　政府性基金预算收入调整为62.2亿元（其中调增第四批专项债收入0.34亿元，主要用于符合条件的存量政府投资项目及应付项目款），比年中预算调整数66.56亿元减少4.36亿元，主要是土地出让收入安排14.57亿元，比年初预算数减少8.83亿元。

　　2．支出预算调整

　　政府性基金预算支出调整为62.2亿元，比年中预算调整数66.56亿元减少4.36亿元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出14.59亿元，比年初预算数减少6.81亿元。

　　3．平衡情况

　　调整后，政府性基金预算收入62.2亿元、支出62.2亿元，收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算

　　国有资本经营预算不作调整。

　　（四）社会保险基金预算

　　社会保险基金预算不作调整。

　　附件：1．2024年公共财政预算收入调整情况表

　　2．2024年公共财政预算支出调整情况表

　　3．2024年政府性基金预算收支调整情况表

　　4．2024年国有资本经营预算收支调整情况表

　　5．2024年社会保险基金预算收支调整情况表

　　附件1

2024年公共财政预算收入调整情况表

　　附件2

2024年公共财政预算支出调整情况表

　　附件3

2024年政府性基金预算收支调整情况表

　　附件4

2024年国有资本经营预算收支调整情况表

　　附件5

2024年社会保险基金预算收支调整情况表